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岗位职责： 1. 负责供应商发票付款流程的全流程处理，包括发票审核、入账、付款复核及应付账款清算，确保付款准确、及时。定期跟进待处理发票，分析账龄成因，主动协同内外部相关方推动争议解决，控制并减少逾期发票数量。 2. 贯彻执行公司差旅及费用报销政策，审核员工报销单据，引导员工规范报销，持续提升费用报销的合规性与准确性。 3. 负责供应商发票与员工报销单据的快递收发、数据维护、单据整理、影像扫描、打包归档及传递等工作。 4. 协助开展资金计划编制、银行对账、收付款监控及现金流预测等工作。 5. 及时响应并妥善处理供应商及员工关于付款、报销等事项的咨询，负责财务支持热线的接听与问题跟进。 任职要求： 1. 本科以上学历，会计，财务管理等相关专业 2. 良好的英语听说读写能力，英语4级以上 3. 精通Microsoft Office软件（Outlook，Excel，Word，PowerPoint等）。掌握办公函数者优先。 4. 有跨国公司财务实习经验者优先 5. 具备SAP或其他ERP系统操作经验者优先
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