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岗位职责： 1.负责日常费用报销单据的整理、初审、分类归档； 2.在 ERP系统中完成费用单、销售出库单等系统审核； 3.协助银行交单资料准备，跟进到单通知单盖章确认； 4.协助发票领购、认证、归档及相关税务资料的整理。 岗位要求： 1.本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先； 2.掌握基础财务知识，了解发票、费用报销、往来账等基本流程； 3.熟练使用 Excel、Word，具备基础数据处理能力；细心严谨、责任心强，具备良好的沟通协调能力和团队协作意识；
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